監(jiān)督索引號(hào)53040000471301000

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)在市委的直接領(lǐng)導(dǎo)和市委宣傳部、省社科聯(lián)的指導(dǎo)下開(kāi)展工作。其主要職責(zé)是：

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全市各社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)的綜合管理工作，充分發(fā)揮黨和政府同廣大社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶作用。

2.根據(jù)市委、市政府的具體要求，圍繞市委、市政府的中心工作，負(fù)責(zé)組織全市社會(huì)科學(xué)工作者開(kāi)展科學(xué)研究和學(xué)術(shù)活動(dòng)，充分發(fā)揮社會(huì)科學(xué)界各類人才的綜合優(yōu)勢(shì)，起好黨和政府“思想庫(kù)”、“智囊團(tuán)”的作用。

3.根據(jù)市委、市政府的具體要求，負(fù)責(zé)組織和開(kāi)展社會(huì)科學(xué)知識(shí)的普及和綜合管理工作，提高全民族社會(huì)科學(xué)素質(zhì)。

4.根據(jù)市委、市政府的具體要求，配合市委宣傳部組織和開(kāi)展社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，充分發(fā)揮培養(yǎng)社會(huì)科學(xué)人才和促進(jìn)社會(huì)科學(xué)研究成果轉(zhuǎn)化的作用。

5.加強(qiáng)社科人才隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)建立社科人才庫(kù)，密切與社會(huì)科學(xué)工作者的聯(lián)系，關(guān)心和維護(hù)社會(huì)科學(xué)工作者的正當(dāng)權(quán)益。

6.承辦市委、市政府和省社科聯(lián)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化思想引領(lǐng)，持續(xù)抓好理論武裝。始終堅(jiān)持第一議題制度。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)黨中央決策部署和省委、市委工作要求，發(fā)揮黨組示范“領(lǐng)學(xué)”、黨支部指導(dǎo)“促學(xué)”黨組理論中心組引領(lǐng)整體“深學(xué)”、黨員干部主動(dòng)“自學(xué)”，2023年截止日前的12次黨組會(huì)議、8次黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、每月主黨支部題黨日活動(dòng)均把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為黨組會(huì)議第一議題、第一主題，努力用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。持續(xù)推動(dòng)學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，扎實(shí)履行理論宣講職責(zé)，黨組書(shū)記作為市委宣講團(tuán)成員分別到市防震減災(zāi)局、市科協(xié)、市殘聯(lián)等8個(gè)市直單位、所屬黨支部、鄉(xiāng)村振興聯(lián)系的里山社區(qū)等開(kāi)展宣講，切實(shí)將黨的二十大精神宣講普及到基層。

2.緊扣中心大局，加強(qiáng)社科研究和智庫(kù)建設(shè)實(shí)效。一是在課題研究上做足功課。結(jié)項(xiàng)評(píng)審2022年立項(xiàng)課題40項(xiàng)，評(píng)出優(yōu)秀4項(xiàng)、良好12項(xiàng)。緊緊圍繞市委中心工作，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，采取請(qǐng)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)題圈題等方式，全面提高參考選題的質(zhì)量，2023年推出參考選題55項(xiàng)，課題申報(bào)185項(xiàng)，評(píng)審立項(xiàng)課題57項(xiàng)。與市委宣傳部聯(lián)合組織開(kāi)展玉溪市第十次（2021-2022年度）哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)選，評(píng)審出一等次成果6項(xiàng)、二等次成果17項(xiàng)、三等次成果37項(xiàng)。二是在資政能力上下足功夫。聯(lián)合市委黨校組成課題組，完成“易門(mén)銅礦精神”研究提煉工作，專題報(bào)告得到市委王力書(shū)記批示肯定。聚焦黨委政府重點(diǎn)任務(wù)和重要工作要求，以應(yīng)用研究和對(duì)策研究為導(dǎo)向，完成《2022-2023玉溪發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》《玉溪市社科界2022年度課題研究報(bào)告》編撰印發(fā)，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供參考。三是在智庫(kù)建設(shè)上尋求突破。積極組織申報(bào)國(guó)家級(jí)、省級(jí)社科項(xiàng)目，獲得教育部社科基金項(xiàng)目立項(xiàng)3項(xiàng)，獲得省社科聯(lián)智庫(kù)規(guī)劃項(xiàng)目4項(xiàng)。聯(lián)合市民政局選聘41名專家學(xué)者，組建“玉溪市行政區(qū)劃與地名專家智庫(kù)”，加強(qiáng)行政區(qū)劉與地名專業(yè)管理與研究，進(jìn)一步提高我市區(qū)劃地名管理的科學(xué)化、規(guī)范化水平。專（兼）職結(jié)合、高水平社科研究人才隊(duì)伍建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，積極組織聘請(qǐng)?zhí)丶s研究員40名。組織開(kāi)晨玉溪市大中小學(xué)思想政治教育一體化建設(shè)專項(xiàng)申報(bào)工作，收到課題申請(qǐng)29項(xiàng)，立項(xiàng)10項(xiàng)。四是在壯大陣地上守正創(chuàng)新。與市委宣傳部道積極會(huì)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)合組建“景耳和國(guó)歌的故事”官講團(tuán)，切實(shí)把習(xí)近平總書(shū)記關(guān)子講好“最具和國(guó)歌的故事”的囑托貫徹好、落實(shí)好。

3.突出特色優(yōu)勢(shì)，不斷拓展社科普及影響。一是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹《云南省社會(huì)科學(xué)普及條例》，持續(xù)強(qiáng)化社科普及人員、陣地、經(jīng)費(fèi)保障，嚴(yán)格執(zhí)行好市級(jí)社科普及聯(lián)席會(huì)議制度，推動(dòng)宣傳普及落地見(jiàn)效。二是認(rèn)真組織開(kāi)展以“學(xué)習(xí)貫徹可近平法治思想，普法強(qiáng)基建設(shè)法治玉溪”為主題的2023年社會(huì)科學(xué)普及活動(dòng)周，實(shí)行市、縣（市、區(qū)）兩級(jí)聯(lián)動(dòng)，共開(kāi)展24項(xiàng)活動(dòng)。三是加強(qiáng)社科普及示范基地創(chuàng)建，新創(chuàng)建命名澄江市規(guī)劃館、紅塔區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐中心等5家單位為玉溪市第五批社科普及基地。四是繼續(xù)辦好“云嶺大講堂·玉溪講壇”。2023年以來(lái)共舉辦以黨的二十大精神、生態(tài)文明建設(shè)與綠色發(fā)展等為主題的講座36講，受眾3萬(wàn)余人次。五是積極組織參加云南省社會(huì)科學(xué)普及宣傳周活動(dòng)啟動(dòng)儀式暨“普法強(qiáng)基?爭(zhēng)做法律明白人”全民學(xué)法大賽，市社科聯(lián)獲省級(jí)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科研智庫(kù)部、科普學(xué)會(huì)部。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)。

納入玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2023年度收入合計(jì)3,443,918.04元。其中：財(cái)政撥款收入3,230,918.04元，占總收入的93.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入213,000.00元，占總收入的6.18%。與上年相比，收入合計(jì)減少555,524.30元，下降13.89%。其中：財(cái)政撥款收入減少110,524.30元，下降3.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少445,000.00元，下降67.63%。主要原因是收到玉財(cái)行〔2022〕93號(hào)2022年度云南省社科聯(lián)普及宣傳周活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2023年度收到省社科聯(lián)撥入專項(xiàng)資金，省社科聯(lián)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2023年度支出合計(jì)3,492,018.04元。其中：基本支出3,139,898.04元，占總支出的89.92%；項(xiàng)目支出352,120.00元，占總支出的10.08%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少424,974.10元，下降10.85%。其中：基本支出減少9,148.30元，下降0.29%；項(xiàng)目支出減少415,825.80元，下降54.15%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本年度云南省社科聯(lián)普及宣傳周活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,139,898.04元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,727,032.60元，占基本支出的86.85%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)412,865.44元，占基本支出的13.15%。人均日常年支出285,445.27元/人，其中：人均人員經(jīng)費(fèi)年支出247,912.05元/人，人均日常公用經(jīng)費(fèi)年支出37,533.22元/人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出352,120.00元。與上年相比減少415,825.80元，減少54.15%，主要原因是：本年度云南省社科聯(lián)普及宣傳周活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.玉財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)新型智庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出41,020.00元，主要用于課題研究后期經(jīng)費(fèi)支出；

2.玉財(cái)請(qǐng)〔2023〕2號(hào)新型智庫(kù)建設(shè)（存量資金安排）經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元，主要用于課題研究后期經(jīng)費(fèi)支出；

3.玉財(cái)預(yù)〔2022〕號(hào)自有資金專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出261,100.00元，主要用于云嶺大講堂及社會(huì)科學(xué)普及宣傳周活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,230,918.04元，占本年支出合計(jì)的92.52%。與上年相比減少110,524.30元，下降3.31%，主要原因是本年度財(cái)政撥款新型智庫(kù)建設(shè)和社會(huì)科學(xué)普及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2,382,520.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.74%。主要用于社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)2,291,500.71元、社會(huì)科學(xué)研究91,020.00元；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出362,234.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.21%。主要用于行政單位離退休124,800.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出237,434.88元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出267,222.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.27%。主要用于行政單位醫(yī)療149,408.12元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助107,263.84元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,550.49元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

19.住房保障（類）支出218,940.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.78%。主要用于住房公積金211,032.00元、購(gòu)房補(bǔ)貼7,908.00元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無(wú)此項(xiàng)支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,104.00元，決算為8,398.65元，完成年初預(yù)算的36.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13,104.00元，決算為7,919.65元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的94.30%，完成年初預(yù)算的60.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為479.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.70%，完成年初預(yù)算的4.79%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算479.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,104.00元，支出決算為8,398.65元，完成年初預(yù)算的36.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13,104.00元，決算為7,919.65元，完成年初預(yù)算的60.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為479.00元，完成年初預(yù)算的4.79%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度公務(wù)接待任務(wù)減少，按照厲行節(jié)約的原則，減少接待費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加436.61元，增長(zhǎng)5.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,017.61元，增長(zhǎng)14.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少581.00元，下降54.81%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)使用率增加，出差任務(wù)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于公務(wù)接待、差旅所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣區(qū)社科聯(lián)到市社科聯(lián)匯報(bào)工作、調(diào)研項(xiàng)目發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出412,865.44元，比上年減少23,193.16元，下降5.32%，主要原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約原則控制了日常公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)38,584.63元、印刷費(fèi)2,780.00元、水費(fèi)3,415.50元、電費(fèi)5,278.50元、郵電費(fèi)2,540.56元、差旅費(fèi)65,221.00元、會(huì)議費(fèi)600.00元、培訓(xùn)費(fèi)396.00元、公務(wù)接待費(fèi)479.00元、勞務(wù)費(fèi)10,000.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)88,760.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30,617.76元、福利費(fèi)16,801.84元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7,919.65元、其他交通費(fèi)用139,471.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額330,807.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)56,002.57元，固定資產(chǎn)274,805.41元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少137,981.60元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額7,977.10元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,500.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4,477.10元。授予中小企業(yè)合同金額7,977.10元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,977.10元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號(hào)53040000471301111

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算報(bào)表20241030090012526.xls