監督索引號53040000471301000
玉溪市社會科學界聯合會2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
玉溪市社會科學界聯合會在市委的直接領導和市委宣傳部、省社科聯的指導下開展工作。其主要職責是：
1.認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，負責全市各社會科學學會、協會、研究會的綜合管理工作，充分發揮黨和政府同廣大社會科學工作者的橋梁和紐帶作用。
2.根據市委、市政府的具體要求，圍繞市委、市政府的中心工作，負責組織全市社會科學工作者開展科學研究和學術活動，充分發揮社會科學界各類人才的綜合優勢，起好黨和政府“思想庫”、“智囊團”的作用。
3.根據市委、市政府的具體要求，負責組織和開展社會科學知識的普及和綜合管理工作，提高全民族社會科學素質。
4.根據市委、市政府的具體要求，配合市委宣傳部組織和開展社會科學優秀成果評獎活動，充分發揮培養社會科學人才和促進社會科學研究成果轉化的作用。
5.加強社科人才隊伍建設，負責建立社科人才庫，密切與社會科學工作者的聯系，關心和維護社會科學工作者的正當權益。
6.承辦市委、市政府和省社科聯交辦的其它事項。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.強化思想引領，持續抓好理論武裝。始終堅持第一議題制度。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記系列重要講話精神，及時跟進學習黨中央決策部署和省委、市委工作要求，發揮黨組示范“領學”、黨支部指導“促學”黨組理論中心組引領整體“深學”、黨員干部主動“自學”，2023年截止日前的12次黨組會議、8次黨組理論學習中心組集中學習、每月主黨支部題黨日活動均把習近平新時代中國特色社會主義思想作為黨組會議第一議題、第一主題，努力用黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。持續推動學習宣傳貫徹黨的二十大精神，扎實履行理論宣講職責，黨組書記作為市委宣講團成員分別到市防震減災局、市科協、市殘聯等8個市直單位、所屬黨支部、鄉村振興聯系的里山社區等開展宣講，切實將黨的二十大精神宣講普及到基層。
2.緊扣中心大局，加強社科研究和智庫建設實效。一是在課題研究上做足功課。結項評審2022年立項課題40項，評出優秀4項、良好12項。緊緊圍繞市委中心工作，找準切入點，采取請市級領導點題圈題等方式，全面提高參考選題的質量，2023年推出參考選題55項，課題申報185項，評審立項課題57項。與市委宣傳部聯合組織開展玉溪市第十次（2021-2022年度）哲學社會科學優秀成果評選，評審出一等次成果6項、二等次成果17項、三等次成果37項。二是在資政能力上下足功夫。聯合市委黨校組成課題組，完成“易門銅礦精神”研究提煉工作，專題報告得到市委王力書記批示肯定。聚焦黨委政府重點任務和重要工作要求，以應用研究和對策研究為導向，完成《2022-2023玉溪發展藍皮書》《玉溪市社科界2022年度課題研究報告》編撰印發，為各級領導提供參考。三是在智庫建設上尋求突破。積極組織申報國家級、省級社科項目，獲得教育部社科基金項目立項3項，獲得省社科聯智庫規劃項目4項。聯合市民政局選聘41名專家學者，組建“玉溪市行政區劃與地名專家智庫”，加強行政區劉與地名專業管理與研究，進一步提高我市區劃地名管理的科學化、規范化水平。專（兼）職結合、高水平社科研究人才隊伍建設穩步推進，積極組織聘請特約研究員40名。組織開晨玉溪市大中小學思想政治教育一體化建設專項申報工作，收到課題申請29項，立項10項。四是在壯大陣地上守正創新。與市委宣傳部道積極會同有關部門聯合組建“景耳和國歌的故事”官講團，切實把習近平總書記關子講好“最具和國歌的故事”的囑托貫徹好、落實好。
3.突出特色優勢，不斷拓展社科普及影響。一是深入學習宣傳貫徹《云南省社會科學普及條例》，持續強化社科普及人員、陣地、經費保障，嚴格執行好市級社科普及聯席會議制度，推動宣傳普及落地見效。二是認真組織開展以“學習貫徹可近平法治思想，普法強基建設法治玉溪”為主題的2023年社會科學普及活動周，實行市、縣（市、區）兩級聯動，共開展24項活動。三是加強社科普及示范基地創建，新創建命名澄江市規劃館、紅塔區新時代文明實踐中心等5家單位為玉溪市第五批社科普及基地。四是繼續辦好“云嶺大講堂·玉溪講壇”。2023年以來共舉辦以黨的二十大精神、生態文明建設與綠色發展等為主題的講座36講，受眾3萬余人次。五是積極組織參加云南省社會科學普及宣傳周活動啟動儀式暨“普法強基?爭做法律明白人”全民學法大賽，市社科聯獲省級優秀組織獎。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、科研智庫部、科普學會部。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入玉溪市社會科學界聯合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。分別是：
1.玉溪市社會科學界聯合會。
納入玉溪市社會科學界聯合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市社會科學界聯合會2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市社會科學界聯合會2023年度收入合計3,443,918.04元。其中：財政撥款收入3,230,918.04元，占總收入的93.82%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入213,000.00元，占總收入的6.18%。與上年相比，收入合計減少555,524.30元，下降13.89%。其中：財政撥款收入減少110,524.30元，下降3.31%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少445,000.00元，下降67.63%。主要原因是收到玉財行〔2022〕93號2022年度云南省社科聯普及宣傳周活動補助經費，2023年度收到省社科聯撥入專項資金，省社科聯專項經費減少。
二、支出決算情況說明
玉溪市社會科學界聯合會2023年度支出合計3,492,018.04元。其中：基本支出3,139,898.04元，占總支出的89.92%；項目支出352,120.00元，占總支出的10.08%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少424,974.10元，下降10.85%。其中：基本支出減少9,148.30元，下降0.29%；項目支出減少415,825.80元，下降54.15%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本年度云南省社科聯普及宣傳周活動補助經費支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障玉溪市社會科學界聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,139,898.04元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,727,032.60元，占基本支出的86.85%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費412,865.44元，占基本支出的13.15%。人均日常年支出285,445.27元/人，其中：人均人員經費年支出247,912.05元/人，人均日常公用經費年支出37,533.22元/人。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障玉溪市社會科學界聯合會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出352,120.00元。與上年相比減少415,825.80元，減少54.15%，主要原因是：本年度云南省社科聯普及宣傳周活動補助經費支出減少。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.玉財預〔2023〕1號新型智庫建設經費支出41,020.00元，主要用于課題研究后期經費支出；
2.玉財請〔2023〕2號新型智庫建設（存量資金安排）經費支出50,000.00元，主要用于課題研究后期經費支出；
3.玉財預〔2022〕號自有資金專項補助經費支出261,100.00元，主要用于云嶺大講堂及社會科學普及宣傳周活動項目經費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市社會科學界聯合會2023年度一般公共預算財政撥款支出3,230,918.04元，占本年支出合計的92.52%。與上年相比減少110,524.30元，下降3.31%，主要原因是本年度財政撥款新型智庫建設和社會科學普及項目經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
6.科學技術（類）支出2,382,520.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.74%。主要用于社會科學研究機構2,291,500.71元、社會科學研究91,020.00元；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
8.社會保障和就業（類）支出362,234.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.21%。主要用于行政單位離退休124,800.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出237,434.88元；
9.衛生健康（類）支出267,222.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.27%。主要用于行政單位醫療149,408.12元、公務員醫療補助107,263.84元、其他行政事業單位醫療支出10,550.49元；
10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
19.住房保障（類）支出218,940.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.78%。主要用于住房公積金211,032.00元、購房補貼7,908.00元；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項支出。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為23,104.00元，決算為8,398.65元，完成年初預算的36.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為13,104.00元，決算為7,919.65元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的94.30%，完成年初預算的60.44%；公務接待費支出年初預算為10,000.00元，決算為479.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的5.70%，完成年初預算的4.79%，具體是國內接待費支出決算479.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
玉溪市社會科學界聯合會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為23,104.00元，支出決算為8,398.65元，完成年初預算的36.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為13,104.00元，決算為7,919.65元，完成年初預算的60.44%；公務接待費支出年初預算為10,000.00元，決算為479.00元，完成年初預算的4.79%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2023年度公務接待任務減少，按照厲行節約的原則，減少接待費。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加436.61元，增長5.48%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加1,017.61元，增長14.74%；公務接待費支出決算減少581.00元，下降54.81%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是公務用車使用率增加，出差任務增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公務接待、差旅所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣區社科聯到市社科聯匯報工作、調研項目發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
玉溪市社會科學界聯合會2023年機關運行經費支出412,865.44元，比上年減少23,193.16元，下降5.32%，主要原因是嚴格按照厲行節約原則控制了日常公用經費的開支。機關運行經費主要用于辦公費38,584.63元、印刷費2,780.00元、水費3,415.50元、電費5,278.50元、郵電費2,540.56元、差旅費65,221.00元、會議費600.00元、培訓費396.00元、公務接待費479.00元、勞務費10,000.00元、委托業務費88,760.00元、工會經費30,617.76元、福利費16,801.84元、公務用車運行維護費7,919.65元、其他交通費用139,471.00元。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，玉溪市社會科學界聯合會資產總額330,807.98元，其中，流動資產56,002.57元，固定資產274,805.41元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少137,981.60元，其中固定資產減少0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額7,977.10元，其中：政府采購貨物支出3,500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出4,477.10元。授予中小企業合同金額7,977.10元，其中：授予小微企業合同金額7,977.10元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
“三公”經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
監督索引號53040000471301111
滇公網安備 53040202000256號
