監督索引號53040000471300000

玉溪市社會科學界聯合會2020年度預算公開

目錄

第一部分 玉溪市社會科學界聯合會部門概況

第二部分 市社科聯部門2020年部門預算編制說明

第三部分 玉溪市社會科學界聯合會部門2020年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出表

五、部門財務收支預算總表

六、部門財務收入總表

七、部門財務支出總表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、2020-2022年度部門整體支出績效目標表

十一、項目年度績效目標表 (本級)

十二、項目年度績效目標表（對下）

十三、政府采購預算表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

第一部分 玉溪市社會科學界聯合會部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

玉溪市社科聯在市委的直接領導和市委宣傳部、省社科聯的指導下開展工作。其主要職責是：

第一，認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，負責全市各社會科學學會、協會、研究會的綜合管理工作，充分發揮黨和政府同廣大社會科學工作者的橋梁和紐帶作用。

第二，根據市委、市政府的具體要求，圍繞市委、市政府的中心工作，負責組織全市社會科學工作者開展科學研究和學術活動，充分發揮社會科學界各類人才的綜合優勢，起好黨和政府“思想庫”、“智囊團”的作用。

第三，根據市委、市政府的具體要求，負責組織和開展社會科學知識的普及和綜合管理工作，提高全民族社會科學素質。

第四，根據市委、市政府的具體要求，配合市委宣傳部組織和開展社會科學優秀成果評獎活動，充分發揮培養社會科學人才和促進社會科學研究成果轉化的作用。

第五，加強社科人才隊伍建設，負責建立社科人才庫，密切與社會科學工作者的聯系，關心和維護社會科學工作者的正當權益。

第六，承辦市委、市政府和省社科聯交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

根據上述職責，玉溪市社科聯內設3個職能部室

（1）辦公室

負責機關干部、退休干部組織人事管理工作；負責年度工作計劃、總結及相關文件起草等文秘工作；負責各種會議的籌備和組織工作；負責各類文件借閱、處理工作；負責保密、檔案管理工作；負責財務、財產管理工作；負責對外有關部門和單位的聯系等工作。

（2）科研部

圍繞市委、市政府的發展戰略及重點難點問題，負責組織學會系統開展重大科研活動和學術活動；負責社會科學優秀成果評審獎勵工作；負責社科聯學術刊物的編輯出版工作；負責社會科學知識的普及和服務工作；負責對全市社會科學學會、協會、研究會的業務指導及管理工作；負責建立社會科學人才庫工作。

（3）研究室

圍繞玉溪改革開放和社會主義現代會建設中的新情況、新問題開展戰略性課題研究，為全市經濟社會發展提供理論依據；開展應用研究和社會科學基礎研究，完成市社科聯交辦的重要課題研究；負債社科聯學術刊物的編輯出版工作；負債建立社科專家人才庫工作；完成領導交辦的其他工作。

（三）重點工作概述

圍繞市委“5577”總體思路及“六個走在全省前列”、打造“三張牌”的新定位新要求，聚焦經濟轉型升級、深化改革開放、鄉村振興、新型城鎮化、生態文明、民生保障、黨的建設等重點工作和關鍵環節，立項開展年度課題研究23個。成功申報云南社會智庫建設項目課題3個，實現了量的突破、縣級社科聯申報立項零的突破。積極參加桂滇黔三省（區）第五屆南盤江流域發展論壇，組織社科專家學者圍繞“脫貧攻堅與革命老區振興”主題開展研究，呈報反映玉溪脫貧攻堅經驗做法的精品力作11篇，獲一、二等獎各1篇，三等獎2篇，對外學術交流取得新突破。推動學科體系建設邁出新步伐，立項開展《云南傳統重彩壁畫圖像學研究》、《新時代玉溪市體育公共服務均等化研究》等10個重點課題研究，支持玉溪師院開展美術、體育兩個特色學科建設。以“70年不忘初心·新時代繼續前進”為主題，組織開展玉溪市慶祝中華人民共和國成立 70 周年學術論文征文及理論研討會，共收到征文121篇，評出入圍論文40篇，于今年9月26日召開了玉溪市慶祝新中國成立70周年理論研討會。積極鼓勵黨校高校科研機構申報2019年度國家、省社科基金項目，獲國家社科規劃項目立項2項、省級社科規劃項目立項3項。積極組織參加省第23次哲學社會科學優秀成果評獎，共申報成果15項。

第二部分 玉溪市社會科學界聯合會部門2020年部門預算編制說明

一、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業編制9人。在職實有9人，其中： 財政全供養 9人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 3人，其中： 離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

二、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 300.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款300.24萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比財務總收入增加了50.58萬元，增加20.25%，主要原因是2020年市社科聯有新調入員工，工資福利和社保都有所增加，根據機構改革情況，在執行中依法依規作出調整。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 300.24萬元，其中:本年收入300.24萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款300.24萬元（本級財力0萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加了50.58萬元。增加了20.25%，主要原因是2020年市社科聯有新調入員工，工資福利和社保都有所增加，根據機構改革情況，在執行中依法依規作出調整。

三、 預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 300.24萬元。財政撥款安排支出 300.24萬元，其中，基本支出300.24萬元，與上年對比增加了50.58萬元，增加了20.24%，主要原因：有新調入的員工，工資和福利增加，社會科學支出的增加；項目支出0萬元，與上年對比持平，主要原因：市社科聯沒有開展項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學技術支出227.39萬元，主要用于行政人員工資福利支出及商品服務支出；社會保障和就業支出37.49萬元，主要用于離退休人員生活補助及日常公用支出和在職人員基本養老保險繳交；衛生和健康支出16.16萬元，主要用于在職行政人員基本醫療保險和公務員醫療補助繳交；住房和保障支出19.19萬元，主要用于在職人員住房公積金和住房補貼。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出300.24萬元，項目支出0萬元）。

政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出221.64萬元，機關商品和服務支出67.24萬元，對個人和家庭補助9.36萬元，機關資本性支出（一）2萬元。

2、部門預算經濟分類科目：工資福利支出221.64萬元，商品和服務支出67.24萬元，對個人和家庭補助9.36萬元，資本性支出2萬元。

四、 市對下專項轉移支付情況

（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

五、政府性基金預算情況說明

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金2萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市社會科學界聯合會部門2020年“三公”經費安排2.15萬元，其中：公務接待費0.84萬元，與上年對比持平，主要原因分析保證了三公經費零增長。

因公出國（境）費零萬元。與上年對比持平，主要原因分析沒有因公出國預算。

公務用車購置及運行1.31萬元,其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.31萬元。與上年對比持平，無增減變化情況。

（二）基本支出預算增減變化情況及變動原因說明

與上年同口徑相比增加了50.58萬元，增加了20.24%，主要原因是由于2020年主要原因分析有新調入的員工，工資和福利增加，社會科學支出的增加是根據機構改革做出相應的預算調整。

（三）項目支出預算增減變化情況及變動原因說明

2020年無項目支出

八、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.三公經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

2.云嶺大講堂：由中共云南省委宣傳部、云南省社會科學界聯合會主辦的公益性科普講壇。以宣傳和普及習近平新時代中國特色社會主義思想和社會主義核心價值觀為主要內容，以弘揚中華民族優秀文化、普及人文社會科學知識、建設和諧文化、培育文明風尚為目的，致力于推動社會主義思想文化大發展大繁榮。

（二）機關運行經費安排

玉溪市社會科學界聯合會部門2020年機關運行經費安排227.39萬元，其中：辦公費4.86萬元，差旅費3.00萬元，會議費1.90萬元，勞務費9.32萬元，委托業務費25.14萬元，其他交通費用12.30萬元等。與上年對比增加了7.05%，主要原因是2020年人員增加，人均公用經費增加。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）重點項目預算績效目標情況

      無

（五）2020-2022年度部門整體支出績效目標情況說明

部門整體支出績效目標：根據市委、市政府的具體要求，圍繞市委、市政府的中心工作，負責組織全市社會科學工作者開展科學研究和學術活動，充分發揮社會科學界各類人才的綜合優勢，起好黨和政府“思想庫”、“智囊團”的作用。

第三部分：玉溪市社會科學界聯合會部門2020年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表

六、部門財務收入總表

七、部門財務支出總表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、2020-2022年度部門整體支出績效目標表

十一、項目年度績效目標表 (本級)

十二、項目年度績效目標表（對下）

十三、政府采購預算表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

監督索引號53040000471300111