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玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)部門2018年度部門決算

第一部分  玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職責(zé)

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全市各社會(huì)科學(xué)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)的綜合管理工作，充分發(fā)揮黨和政府同廣大社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶作用。

（二）根據(jù)市委、市政府的具體要求，圍繞市委、市政府的中心工作，負(fù)責(zé)組織全市社會(huì)科學(xué)工作者開展科學(xué)研究和學(xué)術(shù)活動(dòng)，充分發(fā)揮社會(huì)科學(xué)界各類人才的綜合優(yōu)勢，起好黨和政府“思想庫”、“智囊團(tuán)”的作用。

（三）根據(jù)市委、市政府的具體要求，負(fù)責(zé)組織和開展社會(huì)科學(xué)知識(shí)的普及和綜合管理工作，提高全民族社會(huì)科學(xué)素質(zhì)。

（四）根據(jù)市委、市政府的具體要求，配合市委宣傳部組織和開展社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，充分發(fā)揮培養(yǎng)社會(huì)科學(xué)人才和促進(jìn)社會(huì)科學(xué)研究成果轉(zhuǎn)化的作用。

（五）加強(qiáng)社科人才隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)建立社科人才庫，密切與社會(huì)科學(xué)工作者的聯(lián)系，關(guān)心和維護(hù)社會(huì)科學(xué)工作者的正當(dāng)權(quán)益。

（六）承辦市委、市政府和省社科聯(lián)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和省委十屆四次全會(huì)精神，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，牢牢把握“兩個(gè)鞏固”根本任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，按照市委五屆五次全會(huì)和省社科聯(lián)的部署要求，扎實(shí)開展社科研究、社科普及、學(xué)會(huì)管理和機(jī)關(guān)建設(shè)，繁榮發(fā)展玉溪社會(huì)科學(xué)，為促進(jìn)玉溪高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。

主要事業(yè)成效：1、加大科普力度，辦好云嶺大講堂·玉溪講壇。繼續(xù)在豐富講壇內(nèi)容、精準(zhǔn)講壇受眾、拓展講壇范圍、借助外力推動(dòng)上著力，辦好“云嶺大講堂·玉溪講壇”，全年承辦11講。辦好玉溪社會(huì)科學(xué)網(wǎng)站。嚴(yán)格上網(wǎng)信息審核，弘揚(yáng)主旋律，傳播正能量，確保社科網(wǎng)站意識(shí)形態(tài)安全。

2、辦好云嶺大講堂·玉溪講壇。繼續(xù)在豐富講壇內(nèi)容、精準(zhǔn)講壇受眾、拓展講壇范圍、借助外力推動(dòng)上著力，辦好“云嶺大講堂·玉溪講壇”，全年承辦11講。

3、組織申報(bào)研究項(xiàng)目。組織好2018年度國家、省社科基金課題和省社科普及規(guī)劃項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)工作，努力在爭取國家、省社科規(guī)劃研究項(xiàng)目上取得新突破。

4、加強(qiáng)縣區(qū)社科聯(lián)組織和學(xué)會(huì)建設(shè)，健全完善學(xué)會(huì)管理辦法，加強(qiáng)對(duì)社科類社會(huì)組織的指導(dǎo)和服務(wù)，努力為學(xué)會(huì)開展健康有益的社科活動(dòng)創(chuàng)造條件和提供必要的經(jīng)費(fèi)支持。繼續(xù)開展社科類社會(huì)組織黨組織覆蓋提升行動(dòng)，不斷提高黨組織覆蓋面。加強(qiáng)社科類社會(huì)組織示范點(diǎn)建設(shè)，挖掘以黨建促進(jìn)學(xué)會(huì)工作的成功經(jīng)驗(yàn)，以點(diǎn)帶面，促進(jìn)學(xué)會(huì)工作健康發(fā)展。適時(shí)召開學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)、研究會(huì)）秘書長聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)學(xué)會(huì)之間的經(jīng)驗(yàn)交流。指導(dǎo)幫助基層社科組織開展工作，不斷提高工作影響力。

5、加強(qiáng)自身建設(shè)，抓好市社科聯(lián)系統(tǒng)深化改革工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省社科聯(lián)系統(tǒng)深化改革實(shí)施方案》精神，切實(shí)研究制定我市社科聯(lián)系統(tǒng)深化改革工作方案報(bào)研。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)部門2018年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制 1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)部門2018年度收入合計(jì)240.86萬元。其中：財(cái)政撥款收入240.86萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。

2018年財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)240.86萬元，占年初預(yù)算96.20%，其中：科學(xué)技術(shù)支出192.29萬元，占年初預(yù)算95.81%，社會(huì)保障和就業(yè)25.18萬元，占年初預(yù)算99.25%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.05萬元，占年初預(yù)算90.22%，住房保障支出13.34萬元，占年初預(yù)算101.21%。如下圖：

二、支出決算情況說明

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)部門2018年度支出合計(jì)243.23萬元。其中：基本支出243.23萬元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。

2018年財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)支出243.23萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出194.73萬元，占年初預(yù)算97.14%，社會(huì)保障和就業(yè)25.18萬元，占年初預(yù)算99.25%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.05萬元，占年初預(yù)算90.22%，住房保障支出13.34萬元，占年初預(yù)算101.21%。如下圖：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出243.23萬元。由于2018年單位核算由二級(jí)預(yù)算變?yōu)橐患?jí)預(yù)算單位，同比數(shù)據(jù)無；支出情況包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73.61%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的26.39%。

2018年支出經(jīng)濟(jì)分類情況：工資及福利支出支出占比較大占全年支出69.75%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)及經(jīng)費(fèi)開支，日常公用經(jīng)費(fèi)開支中占比較大：委托業(yè)務(wù)費(fèi)22.00萬元主要用于云嶺大講堂、社會(huì)課題研究、古滇國文化研究等經(jīng)費(fèi)開支，維護(hù)費(fèi)用5.35萬元用于信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；其他經(jīng)濟(jì)科目支出主要用于日常辦公維護(hù)開支。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出243.23萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。由于2018年單位核算由二級(jí)預(yù)算變?yōu)橐患?jí)預(yù)算單位，同比數(shù)據(jù)無。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出194.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.06%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出25.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.32%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出10.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.13%。

4.住房保障（類）支出13.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.49%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.15萬元，支出決算為1.52萬元，完成預(yù)算的70.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.29萬元，完成預(yù)算的98.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.22萬元，完成預(yù)算的27.38%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，歷行節(jié)約開支三公經(jīng)費(fèi)。

由于2018年單位核算由二級(jí)預(yù)算變?yōu)橐患?jí)預(yù)算單位，同比數(shù)據(jù)無。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.29萬元，占84.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬元，占14.47%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.29萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.29萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.22萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.19萬元，由于2018年單位核算由二級(jí)預(yù)算變?yōu)橐患?jí)預(yù)算單位，同比數(shù)據(jù)無。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，玉溪市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額53.45萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.96萬元，固定資產(chǎn)39.49萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39.37萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少40.69萬元，固定資產(chǎn)增加1.24萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況：無

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)：無

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理：無

（四）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

2018年部門整體支出職責(zé)履行良好，預(yù)算配置科，預(yù)算執(zhí)行有效，預(yù)算管理規(guī)范。當(dāng)年財(cái)政補(bǔ)助收入240.86萬元，財(cái)政補(bǔ)助支出243.23萬元，部門整體支出績效達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo)，2018年全面完成了年度工作任務(wù)。

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明：無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的支出數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號(hào)53040000471301111