監督索引號53040000471301000

玉溪市社會科學界聯合會部門2018年度部門決算

第一部分  玉溪市社會科學界聯合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  玉溪市社會科學界聯合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職責

（一）認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，負責全市各社會科學學會、協會、研究會的綜合管理工作，充分發揮黨和政府同廣大社會科學工作者的橋梁和紐帶作用。

（二）根據市委、市政府的具體要求，圍繞市委、市政府的中心工作，負責組織全市社會科學工作者開展科學研究和學術活動，充分發揮社會科學界各類人才的綜合優勢，起好黨和政府“思想庫”、“智囊團”的作用。

（三）根據市委、市政府的具體要求，負責組織和開展社會科學知識的普及和綜合管理工作，提高全民族社會科學素質。

（四）根據市委、市政府的具體要求，配合市委宣傳部組織和開展社會科學優秀成果評獎活動，充分發揮培養社會科學人才和促進社會科學研究成果轉化的作用。

（五）加強社科人才隊伍建設，負責建立社科人才庫，密切與社會科學工作者的聯系，關心和維護社會科學工作者的正當權益。

（六）承辦市委、市政府和省社科聯交辦的其它事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和省委十屆四次全會精神，堅持圍繞中心、服務大局，牢牢把握“兩個鞏固”根本任務，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，按照市委五屆五次全會和省社科聯的部署要求，扎實開展社科研究、社科普及、學會管理和機關建設，繁榮發展玉溪社會科學，為促進玉溪高質量跨越式發展貢獻智慧和力量。

主要事業成效：1、加大科普力度，辦好云嶺大講堂·玉溪講壇。繼續在豐富講壇內容、精準講壇受眾、拓展講壇范圍、借助外力推動上著力，辦好“云嶺大講堂·玉溪講壇”，全年承辦11講。辦好玉溪社會科學網站。嚴格上網信息審核，弘揚主旋律，傳播正能量，確保社科網站意識形態安全。

2、辦好云嶺大講堂·玉溪講壇。繼續在豐富講壇內容、精準講壇受眾、拓展講壇范圍、借助外力推動上著力，辦好“云嶺大講堂·玉溪講壇”，全年承辦11講。

3、組織申報研究項目。組織好2018年度國家、省社科基金課題和省社科普及規劃項目的申報立項工作，努力在爭取國家、省社科規劃研究項目上取得新突破。

4、加強縣區社科聯組織和學會建設，健全完善學會管理辦法，加強對社科類社會組織的指導和服務，努力為學會開展健康有益的社科活動創造條件和提供必要的經費支持。繼續開展社科類社會組織黨組織覆蓋提升行動，不斷提高黨組織覆蓋面。加強社科類社會組織示范點建設，挖掘以黨建促進學會工作的成功經驗，以點帶面，促進學會工作健康發展。適時召開學會（協會、研究會）秘書長聯席會議，加強學會之間的經驗交流。指導幫助基層社科組織開展工作，不斷提高工作影響力。

5、加強自身建設，抓好市社科聯系統深化改革工作。認真貫徹落實《云南省社科聯系統深化改革實施方案》精神，切實研究制定我市社科聯系統深化改革工作方案報研。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入玉溪市社會科學界聯合會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。分別是：

1.玉溪市社會科學界聯合會

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

玉溪市社會科學界聯合會部門2018年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制9人（含參公管理事業編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員7人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制 1 輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪市社會科學界聯合會部門2018年度收入合計240.86萬元。其中：財政撥款收入240.86萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。

2018年財政撥入經費240.86萬元，占年初預算96.20%，其中：科學技術支出192.29萬元，占年初預算95.81%，社會保障和就業25.18萬元，占年初預算99.25%，醫療衛生與計劃生育支出10.05萬元，占年初預算90.22%，住房保障支出13.34萬元，占年初預算101.21%。如下圖：

二、支出決算情況說明

玉溪市社會科學界聯合會部門2018年度支出合計243.23萬元。其中：基本支出243.23萬元，占總支出的100.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。

2018年財政撥入經費支出243.23萬元，其中：科學技術支出194.73萬元，占年初預算97.14%，社會保障和就業25.18萬元，占年初預算99.25%，醫療衛生與計劃生育支出10.05萬元，占年初預算90.22%，住房保障支出13.34萬元，占年初預算101.21%。如下圖：

（一）基本支出情況

2018年度用于保障玉溪市社會科學界聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出243.23萬元。由于2018年單位核算由二級預算變為一級預算單位，同比數據無；支出情況包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的73.61%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的26.39%。

2018年支出經濟分類情況：工資及福利支出支出占比較大占全年支出69.75%，主要用于人員經費、社會保障繳費及經費開支，日常公用經費開支中占比較大：委托業務費22.00萬元主要用于云嶺大講堂、社會課題研究、古滇國文化研究等經費開支，維護費用5.35萬元用于信息網絡建設；其他經濟科目支出主要用于日常辦公維護開支。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障玉溪市社會科學界聯合會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

玉溪市社會科學界聯合會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出243.23萬元,占本年支出合計的100.00%。由于2018年單位核算由二級預算變為一級預算單位，同比數據無。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.科學技術（類）支出194.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.06%。

2.社會保障和就業（類）支出25.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.32%。

3.醫療衛生與計劃生育（類）支出10.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.13%。

4.住房保障（類）支出13.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.49%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

玉溪市社會科學界聯合會部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.15萬元，支出決算為1.52萬元，完成預算的70.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.29萬元，完成預算的98.47%；公務接待費支出決算為0.22萬元，完成預算的27.38%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行相關規定，歷行節約開支三公經費。

由于2018年單位核算由二級預算變為一級預算單位，同比數據無。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1.29萬元，占84.87%；公務接待費支出0.22萬元，占14.47%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.29萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.29萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于社會科學聯合會工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.22萬元。其中：

國內接待費支出0.22萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     社會科學聯合會工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

玉溪市社會科學界聯合會部門2018年機關運行經費支出64.19萬元，由于2018年單位核算由二級預算變為一級預算單位，同比數據無。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，玉溪市社會科學界聯合會部門資產總額53.45萬元，其中，流動資產13.96萬元，固定資產39.49萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少39.37萬元，其中;流動資產減少40.69萬元，固定資產增加1.24萬元,對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況：無

（二）項目支出績效自評：無

（三）項目績效目標管理：無

（四）部門整體支出績效自評報告

2018年部門整體支出職責履行良好，預算配置科，預算執行有效，預算管理規范。當年財政補助收入240.86萬元，財政補助支出243.23萬元，部門整體支出績效達到預期工作目標，2018年全面完成了年度工作任務。

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明：無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

2.一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體，采取競爭、擇優、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

4.“三公”經費支出是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的支出數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

監督索引號53040000471301111