監(jiān)督索引號53040000471300000

關(guān)于玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會部門2019年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會概況

第二部分玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會2019年部門預(yù)算編制說明

第三部分 名詞解釋

第四部分玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支預(yù)算總表

二、部門一般公共預(yù)算支出表

三、部門基本支出預(yù)算表

四、基金預(yù)算支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

十、對下績效目標表

十一、部門政府采購表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

第一部分 玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，負責(zé)全市各社會科學(xué)學(xué)會、協(xié)會、研究會的綜合管理工作，充分發(fā)揮黨和政府同廣大社會科學(xué)工作者的橋梁和紐帶作用。

2.根據(jù)市委、市政府的具體要求，圍繞市委、市政府的中心工作，負責(zé)組織全市社會科學(xué)工作者開展科學(xué)研究和學(xué)術(shù)活動，充分發(fā)揮社會科學(xué)界各類人才的綜合優(yōu)勢，起好黨和政府“思想庫”、“智囊團”的作用。

3.根據(jù)市委、市政府的具體要求，負責(zé)組織和開展社會科學(xué)知識的普及和綜合管理工作，提高全民族社會科學(xué)素質(zhì)。

4.根據(jù)市委、市政府的具體要求，配合市委宣傳部組織和開展社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎活動，充分發(fā)揮培養(yǎng)社會科學(xué)人才和促進社會科學(xué)研究成果轉(zhuǎn)化的作用。

5.加強社科人才隊伍建設(shè)，負責(zé)建立社科人才庫，密切與社會科學(xué)工作者的聯(lián)系，關(guān)心和維護社會科學(xué)工作者的正當(dāng)權(quán)益。

6.承辦市委、市政府和省社科聯(lián)交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況:2018年機構(gòu)無變動情況。根據(jù)職責(zé)，玉溪市社會科學(xué)聯(lián)合會設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，玉溪市社科聯(lián)事業(yè)編制9名。設(shè)主席1名，副主席1名，縣級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，部室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

（三）重點工作概述

按照市委五屆五次全會、市“兩會”和省社科聯(lián)五屆二次全委會的部署要求，及時啟動市社科聯(lián)系統(tǒng)深化改革，不斷強化“團結(jié)引導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、宣傳普及”基本職能。穩(wěn)步推進社科聯(lián)系統(tǒng)轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng)，扎實開展社科研究、社科普及、學(xué)會管理和機關(guān)建設(shè)工作，有力促進玉溪社會科學(xué)繁榮發(fā)展。

第二部分 玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會部門2019年部門預(yù)算編制說明

一、預(yù)算單位基本情況

我部門編制1年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位零個；特殊供給單位零個；自收自支單位零個。財政全供給單位中行政單位零個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位零個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制零人，事業(yè)編制9人。在職實有7人，其中： 財政全供養(yǎng)7人，財政部分供養(yǎng)零人，非財政供養(yǎng)零人。

離退休人員 3人，其中： 離休零人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

二、關(guān)于玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會2019年預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 249.66萬元，其中：一般公共預(yù)算249.66萬元，政府性基金零萬元，國有資本經(jīng)營收益零萬元，事業(yè)收入零萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入零萬元，其他收入零萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 249.66萬元，與上年同口徑相比減少0.74萬元，減0.30 %，減少的主要原因是：由于2019年預(yù)算標準變動，預(yù)算減少。

其中:本年收入249.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入零萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款249.66萬元（本級財力249.66萬元，專項收入零萬元，執(zhí)法辦案補助零萬元，收費成本補償零萬元，財政專戶管理的收入零萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入零萬元），政府性基金財政撥款零萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款零萬元。

以上財政撥款收支預(yù)算，將根據(jù)機構(gòu)改革情況，在執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。

三、關(guān)于玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會2019年預(yù)算單位支出情況

2019年一般公共預(yù)算支出 249.66萬元。其中，基本支出249.66萬元，項目支出零萬元。本級財力安排支出249.66萬元，與上年同口徑相比增加減少 0.74萬元，減0.30 %，減少的主要原因是：由于2019年預(yù)算標準變動，預(yù)算減少。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

按功能科目分類說明，主要用于科學(xué)技術(shù)支出197.36萬元，社會保障和就業(yè)支出25.70萬元，衛(wèi)生健康支出13.11萬，住房保障支出13.50萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

按經(jīng)濟科目分類說明（其中：基本支出萬元，項目支出零萬元）：１、政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出175.50萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出62.81萬元，機關(guān)資本性支出2.00萬元，對個人和家庭的補助9.36萬元；2、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出175.50萬元，商品和服務(wù)支出62.81萬元，對個人和家庭的補助9.36萬元，資本性支出2.00萬元。

（三）本級財力安排列支本級項目情況：2019年無。

四、關(guān)于玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會2019年市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況說明

（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單情況

部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單為：零項目，金額零萬元。

（二）與中央、省配套事項

按功能科目分類說明：無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

按功能科目分類說明：無。

五、關(guān)于玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會2019年政府性基金預(yù)算情況說明：2019年無。

六、關(guān)于玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會2019年“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明

2019年三公經(jīng)費預(yù)算2.15萬元，其中：公車維護費1.31萬元，公務(wù)接待0.84萬元；與上年預(yù)算公車維護費1.31萬元，公務(wù)接待0.84萬元持平，保證了三公經(jīng)費零增長。

七、關(guān)于玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會2019年預(yù)算收支增減變化情況說明

與上年同口徑相比增加減少 0.74萬元，減0.30 %；主要原因是由于2019年預(yù)算標準變動減少，預(yù)算相應(yīng)減少。

八、關(guān)于玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會2019年項目支出預(yù)算變動原因說明

2019年和2018年無項目支出預(yù)算。

九、關(guān)于玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會2019年項目預(yù)算績效情況說明

為貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《玉溪市市級財政預(yù)算績效目標管理暫行辦法》（玉財債[2016]25號）要求，玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會2018年實行績效目標管理一級項目零個，二級項目零個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款零萬元；納入績效評價試點的一級項目零個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款零萬元；納入績效評價試點的二級項目 零 個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款   零萬元。2019 年實行績效目標管理一級項目零個，二級項目零   個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款零萬元；納入績效評價試點的一級項目零個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款零萬元；納入績效評價試點的二級項目零個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款零萬元。2019年與2018年相比增減零個。

項目績效預(yù)期達到的效果：無項目預(yù)算

十、2019-2021年度部門整體支出績效目標情況說明

部門整體支出績效目標：根據(jù)市委、市政府的具體要求，圍繞市委、市政府的中心工作，負責(zé)組織全市社會科學(xué)工作者開展科學(xué)研究和學(xué)術(shù)活動，充分發(fā)揮社會科學(xué)界各類人才的綜合優(yōu)勢，起好黨和政府“思想庫”、“智囊團”的作用。

十一、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018行政運行機關(guān)經(jīng)費197.36萬元，比上年200.69萬元減少3.33萬元，減1.65%，主要因素是辦公運行經(jīng)費預(yù)算標準降低。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截止2018年12月31日，玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額53.45萬元，其中，流動資產(chǎn)13.96萬元，固定資產(chǎn)39.49萬元凈資產(chǎn)49.00萬元。2019年部門預(yù)算安排政府采購2.00萬元，其中貨物資產(chǎn)采購2.00萬元。

（三）政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金2.00萬元。與上年同口徑相比持平  。

第三部分：名詞解釋

1. 三公經(jīng)費：三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

2.云嶺大講堂：由中共云南省委宣傳部、云南省社會科學(xué)界聯(lián)合會主辦的公益性科普講壇。以宣傳和普及習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和社會主義核心價值觀為主要內(nèi)容，以弘揚中華民族優(yōu)秀文化、普及人文社會科學(xué)知識、建設(shè)和諧文化、培育文明風(fēng)尚為目的，致力于推動社會主義思想文化大發(fā)展大繁榮。

第四部分：玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會2019年部門預(yù)算表

一、部門財政撥款收支預(yù)算總表

二、部門一般公共預(yù)算支出表

三、部門基本支出預(yù)算表

四、政府性基金預(yù)算支出表

五、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

十、項目年度績效目標批復(fù)表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

附件：2019年玉溪市社會科學(xué)界聯(lián)合會報表構(gòu)成20190213105454088.xls

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