監督索引號53040000471300000

關于玉溪市社會科學界聯合會部門2019年部門預算公開

目錄

第一部分 玉溪市社會科學界聯合會概況

第二部分玉溪市社會科學界聯合會2019年部門預算編制說明

第三部分 名詞解釋

第四部分玉溪市社會科學界聯合會2019年部門預算表

一、財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、基金預算支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、對下績效目標表

十一、部門政府采購表

十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

第一部分 玉溪市社會科學界聯合會部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，負責全市各社會科學學會、協會、研究會的綜合管理工作，充分發揮黨和政府同廣大社會科學工作者的橋梁和紐帶作用。

2.根據市委、市政府的具體要求，圍繞市委、市政府的中心工作，負責組織全市社會科學工作者開展科學研究和學術活動，充分發揮社會科學界各類人才的綜合優勢，起好黨和政府“思想庫”、“智囊團”的作用。

3.根據市委、市政府的具體要求，負責組織和開展社會科學知識的普及和綜合管理工作，提高全民族社會科學素質。

4.根據市委、市政府的具體要求，配合市委宣傳部組織和開展社會科學優秀成果評獎活動，充分發揮培養社會科學人才和促進社會科學研究成果轉化的作用。

5.加強社科人才隊伍建設，負責建立社科人才庫，密切與社會科學工作者的聯系，關心和維護社會科學工作者的正當權益。

6.承辦市委、市政府和省社科聯交辦的其它事項。

（二）機構設置情況:2018年機構無變動情況。根據職責，玉溪市社會科學聯合會設2個內設機構，玉溪市社科聯事業編制9名。設主席1名，副主席1名，縣級非領導職數1名，部室領導職數2名。

（三）重點工作概述

按照市委五屆五次全會、市“兩會”和省社科聯五屆二次全委會的部署要求，及時啟動市社科聯系統深化改革，不斷強化“團結引導、組織協調、服務管理、宣傳普及”基本職能。穩步推進社科聯系統轉職能、轉方式、轉作風，扎實開展社科研究、社科普及、學會管理和機關建設工作，有力促進玉溪社會科學繁榮發展。

第二部分 玉溪市社會科學界聯合會部門2019年部門預算編制說明

一、預算單位基本情況

我部門編制1年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位零個；特殊供給單位零個；自收自支單位零個。財政全供給單位中行政單位零個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位零個。截止2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制零人，事業編制9人。在職實有7人，其中： 財政全供養7人，財政部分供養零人，非財政供養零人。

離退休人員 3人，其中： 離休零人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

二、關于玉溪市社會科學界聯合會2019年預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 249.66萬元，其中：一般公共預算249.66萬元，政府性基金零萬元，國有資本經營收益零萬元，事業收入零萬元，事業單位經營收入零萬元，其他收入零萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 249.66萬元，與上年同口徑相比減少0.74萬元，減0.30 %，減少的主要原因是：由于2019年預算標準變動，預算減少。

其中:本年收入249.66萬元，上年結轉收入零萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款249.66萬元（本級財力249.66萬元，專項收入零萬元，執法辦案補助零萬元，收費成本補償零萬元，財政專戶管理的收入零萬元，國有資源（資產）有償使用收入零萬元），政府性基金財政撥款零萬元，國有資本經營收益財政撥款零萬元。

以上財政撥款收支預算，將根據機構改革情況，在執行中依法依規作相應調整。

三、關于玉溪市社會科學界聯合會2019年預算單位支出情況

2019年一般公共預算支出 249.66萬元。其中，基本支出249.66萬元，項目支出零萬元。本級財力安排支出249.66萬元，與上年同口徑相比增加減少 0.74萬元，減0.30 %，減少的主要原因是：由于2019年預算標準變動，預算減少。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

按功能科目分類說明，主要用于科學技術支出197.36萬元，社會保障和就業支出25.70萬元，衛生健康支出13.11萬，住房保障支出13.50萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分類說明（其中：基本支出萬元，項目支出零萬元）：１、政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出175.50萬元，機關商品和服務支出62.81萬元，機關資本性支出2.00萬元，對個人和家庭的補助9.36萬元；2、部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出175.50萬元，商品和服務支出62.81萬元，對個人和家庭的補助9.36萬元，資本性支出2.00萬元。

（三）本級財力安排列支本級項目情況：2019年無。

四、關于玉溪市社會科學界聯合會2019年市對下專項轉移支付情況說明

（一）列入市對下專項轉移支付項目清單情況

部門列入市對下專項轉移支付項目清單為：零項目，金額零萬元。

（二）與中央、省配套事項

按功能科目分類說明：無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

按功能科目分類說明：無。

五、關于玉溪市社會科學界聯合會2019年政府性基金預算情況說明：2019年無。

六、關于玉溪市社會科學界聯合會2019年“三公經費”預算情況說明

2019年三公經費預算2.15萬元，其中：公車維護費1.31萬元，公務接待0.84萬元；與上年預算公車維護費1.31萬元，公務接待0.84萬元持平，保證了三公經費零增長。

七、關于玉溪市社會科學界聯合會2019年預算收支增減變化情況說明

與上年同口徑相比增加減少 0.74萬元，減0.30 %；主要原因是由于2019年預算標準變動減少，預算相應減少。

八、關于玉溪市社會科學界聯合會2019年項目支出預算變動原因說明

2019年和2018年無項目支出預算。

九、關于玉溪市社會科學界聯合會2019年項目預算績效情況說明

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》（玉財債[2016]25號）要求，玉溪市社會科學界聯合會2018年實行績效目標管理一級項目零個，二級項目零個，涉及一般公共預算當年撥款零萬元；納入績效評價試點的一級項目零個，涉及一般公共預算當年撥款零萬元；納入績效評價試點的二級項目 零 個，涉及一般公共預算當年撥款   零萬元。2019 年實行績效目標管理一級項目零個，二級項目零   個，涉及一般公共預算當年撥款零萬元；納入績效評價試點的一級項目零個，涉及一般公共預算當年撥款零萬元；納入績效評價試點的二級項目零個，涉及一般公共預算當年撥款零萬元。2019年與2018年相比增減零個。

項目績效預期達到的效果：無項目預算

十、2019-2021年度部門整體支出績效目標情況說明

部門整體支出績效目標：根據市委、市政府的具體要求，圍繞市委、市政府的中心工作，負責組織全市社會科學工作者開展科學研究和學術活動，充分發揮社會科學界各類人才的綜合優勢，起好黨和政府“思想庫”、“智囊團”的作用。

十一、其他公開信息

（一）機關運行經費安排

2018行政運行機關經費197.36萬元，比上年200.69萬元減少3.33萬元，減1.65%，主要因素是辦公運行經費預算標準降低。

（二）國有資產占用情況

截止2018年12月31日，玉溪市社會科學界聯合會資產總額53.45萬元，其中，流動資產13.96萬元，固定資產39.49萬元凈資產49.00萬元。2019年部門預算安排政府采購2.00萬元，其中貨物資產采購2.00萬元。

（三）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金2.00萬元。與上年同口徑相比持平  。

第三部分：名詞解釋

1. 三公經費：三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

2.云嶺大講堂：由中共云南省委宣傳部、云南省社會科學界聯合會主辦的公益性科普講壇。以宣傳和普及習近平新時代中國特色社會主義思想和社會主義核心價值觀為主要內容，以弘揚中華民族優秀文化、普及人文社會科學知識、建設和諧文化、培育文明風尚為目的，致力于推動社會主義思想文化大發展大繁榮。

第四部分：玉溪市社會科學界聯合會2019年部門預算表

一、部門財政撥款收支預算總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、政府性基金預算支出表

五、部門財務收支預算總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

十、項目年度績效目標批復表

十一、部門政府采購預算表

十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

附件：2019年玉溪市社會科學界聯合會報表構成20190213105454088.xls

監督索引號53040000471300111