目錄
第一部分 市社科聯2018年部門預算編制說明
第二部分 市社科聯2018年部門預算表
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
十、項目年度績效目標批復表
十一、部門政府采購預算表
市社科聯2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、積極做好學會工作，支持主要學科學會工作的開展，配合、引導學會開展學術理論活動，提高我市社會科學界的學術水平。
2、制訂我市社會科學事業發展規劃，經批準后組織有關力量予以落實，推動我市該項事業不斷發展。
3、定期組織開展我市優秀社會科學成果的評審獎勵工作，激勵廣大社會科學理論工作者積極開展學術理論研究，出優秀成果。
4、圍繞黨委政府中心工作，安排年度科研課題，組織我市廣大理論工作者對我市經濟發展、社會進步中的熱點、難點問題開展研究，拿出成果，提供有關部門參考。
5、了解、反映社會科學理論工作者的愿望和要求，反映他們的問題，維護他們的合法權益。
（二）機構設置情況
我單位為1個獨立核算機構，參照公務員法管理人員編制人數是9人，在職實有7人。玉溪市社會科學界聯合會設置3個部室，包括：辦公室、科研部、研究室。
（三）重點工作概述
1、積極做好學會工作，支持主要學科學會工作的開展，配合、引導學會開展學術理論活動，提高我市社會科學界的學術水平。
2、制訂我市社會科學事業發展規劃，經批準后組織有關力量予以落實，推動我市該項事業不斷發展。
3、定期組織開展我市優秀社會科學成果的評審獎勵工作，激勵廣大社會科學理論工作者積極開展學術理論研究，出優秀成果。
4、圍繞黨委政府中心工作，安排年度科研課題，組織我市廣大理論工作者對我市經濟發展、社會進步中的熱點、難點問題開展研究，拿出成果，提供有關部門參考。
5、了解、反映社會科學理論工作者的愿望和要求，反映他們的問題，維護他們的合法權益。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位0個。截止2017年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業編制9人。在職實有7人，其中： 財政全供養 7人，財政部分供養0人，非財政供養0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入250.40萬元，其中：一般公共預算250.40萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 250.40萬元，其中:本年收入250.40萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款250.40萬元（本級財力250.40萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出250.40萬元。本級財力安排支出250.40萬元，其中，基本支出250.40萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
按功能科目分組說明，主要用于科學技術支出200.70元，社會保障和就業支出25.40元，醫療衛生與計劃生育支出11.10萬元，住房保障支出13.20元。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
按經濟科目分組說明，工資福利支出176.40萬元，商品和服務支出64.70萬元，對個人和家庭的補助9.30萬元。（其中：基本支出250.40元，項目支出0萬元）。
（三）本級財力安排列支本級項目情況
因政策性調整2018年無項目支出。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門無列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況。
（二）與中央、省配套事項
部門無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
部門無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金2.06萬元。
七、“三公經費”預算情況說明（要特別說明增減變動情況）
“三公經費”預算經費2.15萬元，其中公務接待費0.84萬元（1200元/人×7人）；公務用車運行費1.31萬元（1輛）；無因公出國（境）費。“三公經費”與去年相比無增減變動，
八、基本支出預算變動的主要原因
（一）科學技術支出減少78.4萬元
（二）社會保障和就業支出增加4.6萬元
（三）住房保障支出增加2.6萬元
（四）醫療未生育計劃生育支出減少1.5萬元
科學技術支出減少部分調整為向上爭取資金，受政策性增資因素影響人員工資性支出產生增減變動。
九、項目支出預算變動的主要原因
受政策性因素影響，我部門2018年項目資金調整為向上爭取。
十、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
（二）機關運行經費安排
單位公用經費和工作業務經費41.62萬元，主要用于辦公費、郵電費、差旅費、維修（維護）費、培訓費、公務接待費、會議費11.62萬元；社科普及經費2萬元，社科刊物出版經費2萬元，社科聯會議經費3.8萬元，社會組織管理服務經費2.2萬元，社科課題研究經費10萬元，社科普及經費（扶貧聯系點）2萬元，社科普及經費（網站運營）3萬元，古滇國文化研究經費5萬元。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
滇公網安備 53040202000256號
